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第一部分 2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分  2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質、職責等情況

艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）創建于1964年，是北京市屬公辦全日制普通中等專業學校和國家級重點中職校。學校前身是北京市半工半讀商業學校，后因“文革”停辦，1979年經北京市政府批準復校。

2021年，根據《中共北京市委機構編制委員會關于北京祥龍資產經營有限責任公司所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委【2021】57號），同意將北京一商集團有限責任公司干部學校、中共北京市物資有限公司黨校并入艾弗森貝博ballbet官網，組建艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站），為北京祥龍資產經營有限責任公司所屬公益二類事業單位。

單位職責：艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）主要職責是：開展全日制中專學歷教育；開展成人中等、高等學歷教育；開展相關職業技能培訓；開展黨員、干部教育培訓等。本預算年度的主要工作任務:

1、嚴格執行相關政策，保障工資及時足額、依法依規發放，預算編制科學合理，減少結余資金，提高資金使用效益。

2、保障學校教學、培訓業務日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算，保障教育教學工作需要。

3、堅持德能兼備，提高人才培養質量。繼續與相關高校持續開展高技術技能人才貫通培養項目，校內做好五年一貫制高職段學生培養工作。繼續完成中專學歷教育招生、成人教育招生和在職學歷教育培訓，完成黨員干部培訓及教育等工作。

4、堅持科學管理, 提高決策精準性。以決策會議研究月度預算，促進預算工作質量，并嚴格按照預算批復情況執行落實，確保日常財務工作良性運轉。

5、堅持責任擔當，服務國家戰略。加強與云南保山、河北青龍和阜平、甘肅、青海、內蒙古、西藏等地職業教育的交流合作，持續開展聯合辦學、教師培養、專業建設、交流互訪等工作，培養一批適應當地發展需要的高素質技術技能人才。

6、堅持文化引領, 加強思想政治教育。推動中職學生職業素養護照的創新升級，推動數字化在教育教學管理中的應用。

（二）機構設置情況

本單位內設黨政辦公室、宣教處、工會辦公室、團委、人力資源處、財務管理處、審計處、信息資源處、研究所、后勤處、安全保衛處、教育督導室、教務處、學生處、招生與合作處、馬克思主義學院、公共基礎部、財會經濟系、交通運輸系、商貿信息系、教育藝術系、國際酒店培訓部、祥龍大學培訓部、成教部、宣武門校區辦公室、遠大路校區辦公室、西三旗校區專項工作辦公室等27個職能部門，下屬無其他財政預算單位。

（三）人員編制及實有情況

艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）行政編制0人，實有人數0人；事業編制373人，實有人數309人；其他人員363人，其中：聘用人員64人，離休3人，退休296人。

二、收入預算情況說明

2024年度收入預算24148.64萬元，比2023年年初預算數23715.73萬元增加432.91萬元，增長1.83%。主要原因是根據學校發展需求，增加對基礎設施改造項目的財政投入。

（一）本年財政撥款收入21544.83萬元

1.一般公共預算撥款收入21544.83萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入2603.81萬元

4.財政專戶管理資金收入1038.81萬元。

5.事業收入900萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入500萬元。

8.事業單位經營收入0萬元。

9.其他收入165萬元。

（三）上年結轉結余0萬元

10.上年結轉結余0萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2024年支出預算24148.64萬元，比2023年年初預算數23715.73萬元增加432.91萬元，增長1.83%。主要原因是根據學校發展需求，增加基礎設施改造項目經費。

  (一)基本支出。基本支出預算17491.28萬元，占總支出預算72.43%，比2023年年初預算數17495.60萬元減少4.32萬元，下降0.02%，與上年基本持平。

（二）項目支出。項目支出預算6657.36萬元，比2023年年初預算數6220.13萬元增加437.23萬元，增長7.03%，主要原因是根據學校發展需求，增加基礎設施改造項目支出。其中：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

（三）年終結轉結余資金0萬元

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

（一）“三公”經費的單位范圍

艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）等1個所屬單位。

（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明

2024年財政撥款“三公”經費預算70.94萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算減少41.95萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024 年預算數0萬元，與2023年初預算數持平。

2.公務接待費。2024年預算數16.60萬元，與2023年預算數16.60萬元持平。2024年公務接待費主要用于國際交流與合作、校企合作單位業務來訪接待等方面。

3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數54.34萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0萬元，比2023年年初預算數41.95萬元減少41.95萬元，主要原因：本單位2024年無財政撥款安排的公務用車購置費。公務用車運行維護費2024年預算數54.34萬元，其中：公務用車燃油28.80萬元，公務用車維修9.24萬元，公務用車保險9.24萬元，其他支出7.06萬元。公務用車運行維護費2024年預算數與2023年年初預算數54.34萬元持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2024年艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）政府采購預算總額4479.42萬元，其中：政府采購貨物預算2462.86萬元，政府采購工程預算1288.95萬元，政府采購服務預算727.61萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2024年無政府購買服務安排的預算。

（三）機關運行經費說明

本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2024年，艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）填報績效目標的預算項目36個，占本單位本年預算項目36個的100%。填報績效目標的項目支出預算6657.36萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2024年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2023年底，艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）共有車輛18臺，共計738.06萬元；單位價值50萬元以上的設備10臺（套）、共計936.59萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備1臺（套），共計53.082萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分  2024年度單位預算報表

附件：艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）2024年度單位預算報表