北京一商集團有限責任公司干部學校

2017年部門預算情況的說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職責

北京一商集團有限責任公司干部學校成立于1980年，為北京一商集團有限責任公司下屬二級事業單位。

我單位執行黨委領導下的校長負責制；學校設黨委書記1名，正校長1名，副校長5名。設有黨政辦公室、人力資源處、財務審計處、信息資源處、成教部、培訓鑒定部、后勤服務中心等共計10多個處室。

我單位的主要職能是：為在職干部員工提供高等教育與培訓服務。成人中專、大專、本科學歷教育、相關培訓、商業職業技能培訓鑒定，為企業在職干部和職工開展學歷教育和繼續教育服務。

我單位為市編辦批準設立，財政補助全額撥款事業單位。

（二）人員構成情況

北京一商集團有限責任公司干部學校事業編制118人，實際86人；聘用人員（其他聘用人員-臨時工）61人。

離退休人員67人，其中：離休0人，退休67人。

二、2017年收入及支出總體情況

（一）、2017年收入預算說明

2017年收入預算2983.26萬元，比2016年年初預算2277.93萬元增加705.33萬元，增長30.96%。其中：財政撥款2423.63萬元，比2016年年初預算2054.93萬元增加368.70萬元，增長17.94%，其他資金559.63萬元,比2016年223萬元增加336.63萬元。

（二）、2017年支出預算說明

2017年支出預算2983.26萬元，比2016年年初預算2277.93萬元增加705.33萬元，增長30.96%。其中：

1、基本支出2902.86萬元，占總支出的97.30%，比2016年年初預算2238.53萬元增加664.33萬元，增長29.68%。主要原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。

2、項目支出80.40萬元，占支出合計的2.70%,比2016年年初預算39.40萬元增加45萬元，增長114.21%，增加主要原因為：為解決退休人員撫恤金問題增加機動經費。

3、上繳上級支出0萬元。

4、事業單位經營支出0萬元。

5、對附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

2017年是實施“十三五”規劃的基礎之年，也是深入推進預算管理制度改革的關鍵一年。2017年依然要嚴格控制成本，推進厲行節約長效化、常態化、制度化。2017年度項目支出方向主要為機動經費和互聯網接入費2個項目。

四、部門"三公"經費財政撥款預算說明

（一）“三公”經費的單位范圍

北京一商集團有限責任公司干部學校因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位是全額撥款事業單位。

（二）“三公”經費預算財政撥款情況說明

2017年"三公"經費財政撥款預算4.08萬元，與2016年"三公"經費財政撥款預算持平。其中：

1.因公出國（境）費用。2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平。

2.公務接待費。2017年預算數1.38萬元，與2016年預算數持平。2017年公務接待費主要用于校企合作、院校合作等。

3.公務用車購置和運行維護費。公務用車購置和運行維護費。2017年預算數2.7萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數與2016年預算數均為0萬元；公務用車運行維護費2017年預算數2.70萬元，其中：公務用車加油1.43萬元，公務用車維修0.46萬元，公務用車保險0.46萬元，其他0.35萬元，與2016年預算數持平。

五、其他情況說明

（一）部門政府采購預算說明

2017年北京一商集團有限責任公司干部學校政府采購預算總額171.94萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算171.94萬元。

（二）機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）項目支出績效目標情況說明

我單位2017年無項目支出績效目標情況說明。

（四）國有資本經營預算財政撥款情況說明

我單位2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

1．北京一商集團有限責任公司干部學校收支預算總表

2．北京一商集團有限責任公司干部學校財政撥款支出預算表

3．北京一商集團有限責任公司干部學校財政撥款基本支出經濟分類預算表

4．北京一商集團有限責任公司干部學校項目支出預算表

5．北京一商集團有限責任公司干部學校“三公”經費財政撥款預算表