中共北京市物資有限公司黨校

2017年部門預算情況的說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職責

中共北京市物資有限公司黨校為隸屬于北京市物資有限公司的事業單位，成立于1977年，主要為在職干部提供高等教育與培訓，經濟管理學、經濟貿易學、財務會計、計算機與現代管理、法律等高等學歷教育，黨員干部相關培訓，在職人員繼續教育等。  

（二）人員構成情況              

中共北京市物資有限公司黨校事業編制52人，實際42人；聘用人員37人。

離退休人員59人，其中：離休3人，退休56人。            

二、2017年收入及支出總體情況

（一）收入情況：

2017年收入預算1605.93萬元，比2016年1563.24萬元增加42.69萬元，增長2.73%。其中：財政撥款1538.94萬元,比2016年1563.24萬元減少24.30萬元，下降1.55%。統籌使用結余資金安排預算66.99萬元，比2016年0萬元增加66.99萬元；

（二）支出情況

2017年支出預算1605.93萬元，比2016年1563.24萬元增加42.69萬元，增長2.73%。其中：

1.基本支出預算1560.93萬元，占總支出預算97.20%，比2016年1563.24萬元下降2.31萬元，下降0.15%，主要下降原因為：事業單位養老保險改革中養老保險清算核減經費。

2.項目支出預算45萬元，比2016年0萬元增加45萬元，增長100%，增加主要原因為：為解決退休人員撫恤金問題增加機動經費。

三、主要支出情況

部門預算項目支出全部為機動經費支出。

四、部門"三公"經費財政撥款預算說明

（一）“三公”經費的單位范圍

中共北京市物資有限公司黨校因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位是全額撥款事業單位。

（二）“三公”經費預算財政撥款情況說明

2017年“三公”經費財政撥款預算9.13萬元，與 2016年“三公”經費財政撥款預算持平。其中：

1.因公出國（境）費用。本單位2017年無財政撥款安排的出國經費預算。

2.公務接待費。2017年預算數1.77萬元，與2016年預算數持平。主要用于校企合作相關費用。

3.公務用車購置和運行維護費。2017年預算數7.36萬元，其中，2016年度及2017年度均無公務用車購置費；公務用車運行維護費2017年預算數7.36萬元，其中：公務用車加油3.68萬元，公務用車維修0.84萬元，公務用車保險1.84萬元，其他1萬元。與2016預算數7.36萬元持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2017年中共北京市物資有限公司黨校政府采購預算總額80.20萬元，全部為政府采購服務預算。  

（二）機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）項目支出績效目標情況說明

2017年，填報績效目標的預算項目1個，占全部預算項目1個的100%。填報績效目標的項目支出預算45萬元，占全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。

（四）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算

附表：

1．中共北京市物資有限公司黨校收支預算總表

2．中共北京市物資有限公司黨校財政撥款支出預算表

3．中共北京市物資有限公司黨校財政撥款基本支出經濟分類預算表

4．中共北京市物資有限公司黨校項目支出預算表

5．中共北京市物資有限公司黨校“三公”經費財政撥款預算表

6. 中共北京市物資有限公司黨校項目支出績效目標申報表