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關于公布北京一商集團有限責任公司干部學校2018年部門預算情況的說明

發布日期：2018-03-08　　來源：點擊量：圖片作者：圖片數：

北京一商集團有限責任公司干部學校

2018年部門預算情況的說明

一、部門基本情況

（一）部門職責、機構設置、單位性質：

北京一商集團有限責任公司干部學校成立于1980年，為北京一商集團有限責任公司下屬二級事業單位。

我單位執行黨委領導下的校長負責制；學校設黨委書記1名，正校長1名，副校長5名。設有黨政辦公室、人力資源處、財務審計處、信息資源處、成教部、培訓鑒定部、后勤服務中心等共計10多個處室。

北京一商集團有限責任公司干部學校主要職能是培養成人中高等學歷教育人才，并為企業開展黨員干部和各級各類專業技術人才培訓。

我單位為市編辦批準設立，財政補助全額撥款事業單位。

（二）人員構成情況

北京一商集團有限責任公司干部學校事業編制118人，實際92人；聘用人員26人。

離退休人員70人，其中：離休0人，退休70人。

二、2018年收入及支出總體情況

（一）2018年收入預算說明

2018年收入預算3225.69萬元，比2017年2983.26萬元增加242.43萬元，增長8.13%。其中：財政撥款2875.69萬元,比2017年2423.63萬元增加452.06萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2017年持平；其他資金350萬元,比2017年559.63萬元減少209.63萬元。

其他資金收入項目主要為成人高等教育學費。減少的主要原因是2017年其他資金收入為事業單位養老改革中應支付的以前年度職業年金，2018年度無此項收入。

（二）2018年支出預算說明

1、基本支出預算3172.11萬元，占總支出預算98.34%，比2017年2902.86萬元增加269.25萬元，增長9.28%，單位基本支出增加，主要是落實國家機關事業單位工資調整政策。

2、項目支出預算53.59萬元，比2017年80.40萬元減少26.81萬元，減少33.35%，減少的原因是機動撫恤金的減少。

（三）上繳上級支出0萬元。

（四）事業單位經營支出0萬元。

（五）對附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

2018年學校深入貫徹落實黨的十九大精神，實施學校十三五規劃，推進學校綜合改革。2018年項目支出主要為改善辦學條件等2個項目。

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

（一）“三公”經費的單位范圍

北京一商集團有限責任公司干部學校因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位是全額撥款事業單位。

（二）“三公”經費預算財政撥款情況說明

2018年“三公”經費財政撥款預算22.16萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算增加18.08萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。本單位2018年無財政安排的出國經費預算。

2.公務接待費。2018年預算數1.38萬元，與2017年預算數持平。2018年公務接待費主要用于：校企合作、院校合作等。

3.公務用車購置和運行維護費。2018年預算數20.78萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數17.70萬元，比2017預算數0萬元增加17.70萬元，主要原因：對公車改革后經批準留用的不符合環保標準的車輛進行更新購置。公務用車運行維護費2018年預算數3.08萬元，其中：公務用車加油1.38萬元，公務用車維修0.44萬元，公務用車保險0.88萬元，其他0.38萬元。比2017預算數2.7萬元增加0.384.34萬元，主要原因：新增購置車輛保險費增加。