目   錄

第一部分 2021年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購預算明細表

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預算財政撥款支出表

七、一般公共預算財政撥款基本支出表

八、一般公共預算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標申報表

第一部分  2021年艾弗森貝博ballbet官網(wǎng)預算情況說明

一、單位基本情況

（一）單位機構設置、職責

艾弗森貝博ballbet官網(wǎng)創(chuàng)建于1964年，是北京市屬公辦全日制普通中等專業(yè)學校和國家級重點中職校。學校前身是北京市半工半讀商業(yè)學校，后因“文革”停辦，1979年經(jīng)北京市政府批準復校，并經(jīng)國家事業(yè)單位登記管理局登記注冊的事業(yè)法人單位。

1.單位機構設置

本單位內設黨政辦公室、教育督導室、教務處、財會經(jīng)濟系、商貿信息系、物流交通系、教育藝術系、學生處（團委）、招生就業(yè)處、人力資源處、財務管理處、審計處等22個職能部門。

2.單位職責

艾弗森貝博ballbet官網(wǎng)主要職能是培養(yǎng)中專學歷人才，為首都現(xiàn)代服務業(yè)培養(yǎng)高素質的應用型技術人才。

（1）艾弗森貝博ballbet官網(wǎng)2021年計劃完成招生1000人左右；

（2）高水平編制實施十四五發(fā)展規(guī)劃；推進學校綜合改革創(chuàng)新，實現(xiàn)特色高質量發(fā)展；

（3）以《職業(yè)教育提質培優(yōu)行動計劃（2020-2023）》和特高建設任務書為導向，系統(tǒng)開展立德樹人引領、骨干專業(yè)（群）建設等特高建設項目；

（4）繼續(xù)與北京聯(lián)合大學等高校合作，開展高水平貫通人才培養(yǎng)項目建設，探索高水平貫通人才培養(yǎng)新模式；

（5）強化創(chuàng)新引領，加強改進思政課程和課程思政工作，持續(xù)推進綜合職業(yè)素養(yǎng)護照工作；

（6）按照北京市教委要求，持續(xù)推進云南保山、河北青龍、新疆和田、銀川、內蒙、江西等東西部協(xié)作和京津冀協(xié)同發(fā)展區(qū)域的合作項目；

（7）主動做好與教育部、市教委、市財政局等上級單位，以及行業(yè)協(xié)會、學會等機構的對接聯(lián)絡工作，高標準完成上級委托的各項重點任務。

（二）人員構成情況

艾弗森貝博ballbet官網(wǎng)事業(yè)編制300人，實際231人；聘用人員69人。

離退休人員145人，其中：離休1人，退休144人。

二、2021年收入及支出總體情況

（一）2021年收入預算說明

2021年收入預算16948.44萬元，比2020年16785.84萬元增加162.6萬元，增長0.97%。其中：財政撥款15350.63萬元,比2020年14652.1萬元增加698.52萬元，增加的原因：2020年公用經(jīng)費預算按相關政策壓減；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算0萬元,比2020年48.97萬元減少48.97萬元，減少的原因：結余資金在2020年消化完畢；其他資金1597.81萬元,比2020年2084.77萬元減少486.96萬元，減少的原因：中等職業(yè)教育學費減少。其他資金收入主要為中等職業(yè)教育學費、教育住宿收費收入，繼續(xù)使用的財政性結轉資金以及利息收入，個人所得稅手續(xù)費返還。

（二）2021年支出預算說明

1、基本支出預算12093.98萬元，占總支出預算71.36%，比2020年11348.97萬元增加745.01萬元，增長6.56%，增加的原因：2020年公用經(jīng)費預算按相關政策壓減。

2、項目支出預算4854.46萬元，比2020年5436.86萬元減少582.41萬元，下降10.71%，減少的原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出經(jīng)費。較上年度相比，“特高?！表椖拷ㄔO經(jīng)費減少。部門預算項目主要為特高建設、實訓基地建設、教育教學經(jīng)費等。

3、上繳上級支出0萬元。

4、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

5、對附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

2021年項目預算金額共計4854.46萬元，主要是結合部門2021年發(fā)展需求，全面繼續(xù)推進特色高水平職業(yè)院校、骨干專業(yè)（群）、工程師學院建設，申請實訓基地建設、教育教學、改善辦學條件、學生助學金、教師隊伍建設等項目。

四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算62.07萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。本單位2021年無財政撥款安排的因公出國（境）費用預算。

2.公務接待費。2021年預算數(shù)14.88萬元，主要用于國際交流與合作、校企合作單位、扶貧單位業(yè)務來訪接待等方面。

3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)47.19萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數(shù)0萬元，公務用車運行維護費2021年預算數(shù)47.19萬元，其中：公務用車燃油25.01萬元，公務用車維修8.02萬元，公務用車保險8.02萬元，其他6.14萬元。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2021年艾弗森貝博ballbet官網(wǎng)單位政府采購預算總額1971.39萬元，其中：政府采購貨物預算1220.05萬元，政府采購工程預算107.52萬元，政府采購服務預算643.82萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2021年無政府購買服務安排的預算。

（三）機關運行經(jīng)費說明

我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2021年，艾弗森貝博ballbet官網(wǎng)填報績效目標的預算項目29個，占全部預算項目29個的100%。填報績效目標的項目支出預算4295.65萬元，占本單位全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2021年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底，艾弗森貝博ballbet官網(wǎng)共有車輛15臺，682.65萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9臺（套）、886.59萬元，本單位無單位價值100萬元以上的專用設備。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。

政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分  2021年單位預算報表