2022年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質、職責等情況

艾弗森貝博ballbet官網創建于1964年，是北京市屬公辦全日制普通中等專業學校和國家級重點中職校。學校前身是北京市半工半讀商業學校，后因“文革”停辦，1979年經北京市政府批準復校。2021年，根據《中共北京市委機構編制委員會關于北京祥龍資產經營有限責任公司所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委【2021】57號），同意將北京一商集團有限責任公司干部學校、中共北京市物資有限公司黨校并入艾弗森貝博ballbet官網，組建艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站），為北京祥龍資產經營有限責任公司所屬公益二類事業單位。

（二）機構設置情況

1、單位機構設置

本單位內設黨政辦公室、教育督導室、教務處、財會經濟系、商貿信息系、物流交通系、教育藝術系、學生處（團委）、招生就業處、人力資源處、財務管理處、審計處等22個職能部門，下屬0戶財政預算單位。

2.單位職責

艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）主要職責是：開展全日制中專學歷教育；開展成人中等、高等學歷教育；開展相關職業技能培訓；開展黨員、干部教育培訓等。本預算年度主要工作任務：

（1）推動全面從嚴治黨向縱深發展，毫不放松抓好常態化疫情防控工作，協同推進“十四五”發展規劃組織實施。

（2）全面系統梳理“特高”校建設成果，帶動提升教育教學和服務管理整體水平，進一步完善學校治理體系，提升綜合治理能力。

（3）提升學校干部隊伍和教師隊伍整體素質和建設質量，持續推動師德師風建設，夯實支撐學校高質量發展的人才基礎。

（4）繼續與北京聯合大學、北京物資學院等高校合作，開展高水平貫通人才培養項目建設，持續探索高水平"3+2"銜接、"5+2"貫通和五年一貫制培養新模式。

（5）強化立德樹人工作的創新引領，加強改進思政課程和課程思政工作，持續推進綜合職業素養護照工作。

（6）繼續完成中專學歷教育招生、成人教育招生和在職學歷教育培訓任務。

（7）按照教育部、北京市教委、祥龍公司要求，全面完成對口幫扶滇西、河北、內蒙、新疆和田等工作，助推當地職教和產業發展。

（8）持續做好與教育部、市教委、市財政局等上級單位以及行業協會、學會等機構的對接聯絡工作，高標準完成上級委托的各項重點任務。

（三）人員構成情況

艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）事業編制395人，實際336人；其他人員364人，其中：

1、聘用人員78人；

2、離退休人員286人，其中：離休3人，退休283人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預算說明

2022年收入預算24089.46萬元，比2021年16948.44萬元增加7141.02 萬元，增長42.13%。其中：本年財政撥款收入22502.77萬元,比2021年15350.63萬元增加7152.14萬元，增加的原因：1、因事業單位改革，原北京一商集團有限責任公司干部學校和中共北京市物資有限公司黨校轉入我單位導致經費增加；2、因業務需要，本年度項目經費較上年年初有所增加；本年其他資金收入1247萬元,比2021年1039萬元增加208萬元，增加的原因：因2022年艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）附屬培訓學校上繳收入所致；上年結轉結余資金339.69萬元,比2021年558.81萬元減少219.12萬元。減少原因：2022年度繼續使用財政結轉資金較上年有所減少。

（二）支出情況說明

2022年支出預算24089.46萬元，比2021年16948.44萬元增加7141.02萬元，增長42.13%。

基本支出預算16505.88萬元，占總支出預算68.52%，比2021年12093.98萬元增加4411.90 萬元，增長36.48%，增加的原因：因事業單位改革，原北京一商集團有限責任公司干部學校和中共北京市物資有限公司黨校轉入我單位導致經費增加。項目支出預算7583.58萬元，比2021年4854.46萬元增加2729.12萬元，增長56.22%，增加原因：1、2021年部分績效評估項目年初時未完成評估、評審工作，資金未在年初予以批復；除此之外，學校2022年項目中含第二批北京市職業院校特色高水平骨干專業（群）和實訓基地（工程師學院、技術技能大師工作室）建設項目。2、因事業單位改革，原北京一商集團有限責任公司干部學校和中共北京市物資有限公司黨校轉入我單位導致經費增加。其中：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

2022年項目預算支出金額共計7583.58萬元，主要是結合單位2022年業務發展需求，繼續推進特色高水平職業院校、骨干專業（群）、工程師學院建設，申請實訓基地建設、教育教學、改善辦學條件、學生助學金、教師隊伍建設等項目。

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

（一）“三公”經費的單位范圍

艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

（二）“三公”經費預算財政撥款情況說明

2022年“三公”經費財政撥款預算71.81萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算增加9.74萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。本單位2022年無財政撥款安排的因公出國（境）費用預算。

2.公務接待費。2022年預算數17.47萬元，比2021年預算數14.88萬元增加2.59萬元，主要原因：事業單位改革，中共北京市物資有限公司黨校、北京一商集團有限責任公司干部學校轉入我單位導致經費增加，增加金額為原單位2021年預算數，整體與2021年持平。2022年公務接待費主要用于國際交流與合作、校企合作單位、扶貧單位業務來訪接待等方面。

3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數54.34萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平；公務用車運行維護費2022年預算數54.34萬元，其中：公務用車燃油28.80萬元，公務用車維修9.24萬元，公務用車保險9.24萬元，其他支出7.06萬元。公務用車運行維護費2022年比2021年預算數47.19萬元增加7.15萬元。主要原因：事業單位改革，中共北京市物資有限公司黨校、北京一商集團有限責任公司干部學校轉入我單位導致經費增加，增加金額為原單位2021年預算數，整體與2021年持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2022年艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）政府采購預算總額3724.84萬元，其中：政府采購貨物預算2942.69萬元，政府采購工程預算528.76萬元，政府采購服務預算253.39萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2022年無政府購買服務安排的預算。

（三）機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2022年，我單位填報績效目標的預算項目42個，占本單位本年預算項目42個的100%。填報績效目標的項目支出預算7311.50萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2022年無重點行政事業性收費

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算.

（七）國有資產占用情況說明

截至2021年底，艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）共有車輛18臺，共計738.06萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10臺（套），共計936.59萬元，本單位無單位價值100萬元以上的專用設備。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分  2022年單位預算報表

附件：艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）2022年度單位預算報表