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第一部分 2023年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預算報表

一、收支總表     

二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表     

七、一般公共預算財政撥款支出表      

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分  2023年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質、職責等情況

艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）創建于1964年，是北京市屬公辦全日制普通中等專業學校和國家級重點中職校。學校前身是北京市半工半讀商業學校，后因“文革”停辦，1979年經北京市政府批準復校。

2021年，根據《中共北京市委機構編制委員會關于北京祥龍資產經營有限責任公司所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委【2021】57號），同意將北京一商集團有限責任公司干部學校、中共北京市物資有限公司黨校并入艾弗森貝博ballbet官網，組建艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站），為北京祥龍資產經營有限責任公司所屬公益二類事業單位。

艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）主要職責是：開展全日制中專學歷教育和中高本貫通培養項目；開展成人中等、高等學歷教育；開展相關職業技能培訓；開展黨員、干部教育培訓等。本預算年度的主要工作任務：

1.嚴格執行相關政策，保障工資及時足額、依法依規發放，預算編制科學合理，減少結余資金，提高資金使用績效。

2.保障學校教育教學正常運行，提高預算編制質量，嚴格執行預算。

3.堅持多元多層次辦學，穩步擴大辦學規模。2023年度繼續完成中專學歷教育計劃招生 1000 人，成人學歷教育計劃招生 1000 人，完成員工崗位技能培訓，黨員干部培訓及教育等工作。

4.著眼于學校升級發展，深入探索高端技術技能人才培養實踐，積極擴大五年?？迫瞬排囵B試點規模。

5.做好首批特高院校建設的成果總結、報告撰寫、項目績效評價和成效宣傳推廣工作，以優異的成績通過北京市終期考核驗收。

6.立足國家和首都經濟社會發展，做好與“一帶一路”建設、鄉村振興、京津冀協同發展等國家戰略和國資國企改革相關的項目和服務。

7.高質量完成教育部、市教委、市財政局、市人社局等上級單位及職教學會、行業協會部署委托的項目任務、課題研究等重點工作。

8.高質量開展教育部“組團式”幫扶工作，發揮職教集團平臺資源優勢，加強與保山、青龍、阜平、甘肅、青海、內蒙古、西藏等地區的交流合作，培養一批適應當地發展需要的高素質技術技能人才。

9.深化與泰國邦納商學院、馬來西亞 Carsome 學院等一帶一路國家職業院校和組織的合作，持續開展海外師生培訓、課程資源、專業標準輸出等工作。

（二）機構設置情況

根據《艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）組織機構、崗位設置、崗位編制方案》有關精神，我單位內設32個部門，分別為：黨政辦公室、紀委辦公室、宣教工會辦公室、團委、人力資源處、財務管理處、審計處、信息資源處、后勤服務保障部、安全保衛處、職教集團辦公室、國際合作辦公室、教育督導室、職業教育與企業發展研究所、特高校建設辦公室、教務處、學生處、招生就業處、公共基礎部、財會經濟系、交通運輸系、商貿信息系、教育藝術系、國際酒店培訓部、黨員干部培訓部、祥龍大學培訓部、黨（干）校辦公室、黨校服務保障部、成教部、祥龍大學辦公室、培訓鑒定部、干校服務保障部。下屬無其他財政預算單位。

（三）人員編制及實有情況

艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）事業編制388人，實有人數313人。其他人員400人，其中：聘用人員108人，離休3人，退休289人。

二、收入預算情況說明

2023年度收入預算23715.73萬元，比2022年年初預算數24089.46萬元減少373.73萬元，下降1.55%。主要原因是根據事業發展情況，壓減預算規模。

（一）本年財政撥款收入21223.81萬元

1.一般公共預算撥款收入21223.81萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入1973.68萬元

4.財政專戶管理資金收入535萬元。

5.事業收入820萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入500萬元。

8.事業單位經營收入0萬元。

9.其他收入118.68萬元。

（三）上年結轉結余518.24萬元

10.上年結轉結余518.24萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2023年支出預算23715.73萬元，比2022年年初預算數24089.46萬元減少373.73萬元，下降1.55%。主要原因是根據事業發展情況，壓減預算規模。

(一)基本支出。基本支出預算17495.60萬元，占總支出預算73.77%，比2022年年初預算數16505.88萬元增加989.72萬元，增長5.60%，主要原因受疫情影響，上年結轉金額增加。

（二）項目支出。項目支出預算6220.13萬元，比2022年年初預算數7583.58萬元減少1363.45萬元，下降17.98%，主要原因是單位支出結構調整。其中：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

（一）“三公”經費的單位范圍

艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）1個單位。

（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明

2023年財政撥款“三公”經費預算112.89萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算增加41.08萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。本單位2023年無財政撥款安排的因公出國（境）費用預算。

2.公務接待費。2023年預算數16.60萬元，比2022年年初預算數17.47萬元減少0.87萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數96.29萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數41.95萬元，比2022年年初預算數0萬元增加41.95萬元，主要原因是對不符合環保車輛進行更新購置。公務用車運行維護費2023年預算數54.34萬元，其中：公務用車燃油28.80萬元，公務用車維修9.24萬元，公務用車保險9.24萬元，其他支出7.06萬元。公務用車運行維護費2023年預算數與2022年年初預算數54.34萬元持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2023年艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）政府采購預算總額4045.85萬元，其中：政府采購貨物預算2393.90萬元，政府采購工程預算994.40萬元，政府采購服務預算657.55萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2023年無政府購買服務安排的預算。

（三）機關運行經費說明

本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2023年，艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）填報績效目標的預算項目30個，占本單位本年預算項目30個的100%。填報績效目標的項目支出預算6205.89萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2023年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2022年底，艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）共有車輛18臺，共計738.06萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10臺（套），共計936.59萬元，本單位無單位價值100萬元以上的專用設備。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分  2023年度單位預算報表

附件：艾弗森貝博ballbet官網（bb貝博艾弗森官方網站）2023年度單位預算報表